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          三化專題

          審計監察“三化”模式檢查情況反饋

          時間:2024-06-11   訪問量:1095   來源:本站

            為持續推進“三化模式”工作,集團審計監察部對照“標前、標中、標后”3個環節,參考區紀委梳理出的20個風險點,對2019年以來的工程項目開展專項檢查。

            2024年5月31日,現場抽查了潭建公司“建陽區回瑤污水處理廠及配套工程建設項目(II標段)-污水管網及一體化泵站”及“南平市建陽區曼頭山至二監片區老舊小區配套設施建設工程”兩個項目。

          主要情況反饋如下:

          一、建陽區回瑤污水處理廠及配套工程建設項目(II標段)-污水管網及一體化泵站

          1.工程項目管理制度不完善:部分制度僅轉發集團,未制定適用于自己公司的項目管理制度。

              2.未按照規范流程開展工作:圖紙會審記錄日期2018年6月19日,晚于開工令日期2017年12月1日。

          二、南平市建陽區曼頭山至二監片區老舊小區配套設施建設工程

          1.項目未及時辦理結算:該項目于2022年1月25日竣工驗收,至今未辦理結算審核。在建工程未結算,其成本可能存在不確定性,這可能導致資產管理上的混亂,影響企業資產負債表的準確性,存在一定的資產管理風險,同時工程未完成的合同義務,未結算的在建工程轉為固定資產可能會引起法律糾紛。

          規范建議:

             企業應進一步完善工程項目管理制度,規范工作流程,督促施工方提交結算材料,協助做好工程完工結算及竣工財務決算審計工作,負責將項目竣工及有關項目建設的技術資料完整地整理匯編,按規定向使用單位辦理資產移交手續。


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